4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 22/07/2016 ATÉ 22/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
9
| Data de Lançamento: 22/07/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7783/2016
Outros/Não Aplicável
LOURDES DA SILVA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
732.913.408-25
1
8447/000-2016
116,64
0,00
| 1 - REFEIÇÃO - INSPEÇÃO NAS JUNTAS MILITARES COM O COMANDO DA 4ª CSM - SETE BARRAS/SP: |
| 04/07/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - BARRA DO TURVO/SP: 05/07/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E |
| RETORNO ÀS 17h30 - IGUAPE/SP: 06/07/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - GABINETE |
116,64
3,0000
38,88
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
2
8423/000-2016
357,00
0,00
1 - REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - CENSI
31,00
UN
1,0000
31,00
| 2 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - ESQUADRIAS |
| LITORAL |
208,00
UN
1,0000
208,00
| 3 - REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE,BASE ACRILICA,CONTRA INFILTRAÇÕES - QUARTZOLIT - PARA USO |
| NA AMPLIAÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE |
118,00
CX
2,0000
59,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
2
8424/000-2016
240,00
0,00
1 - LAMPADA DE LED - 32W - ALJATEC - PARA USO NA AMPLIAÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE
240,00
UN
4,0000
60,00
7772/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
70
8448/000-2016
85,65
0,00
1 - LANCHE
7,89
1,0000
7,89
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA CURSO - DIA 21/07/2016, SAÍDA ÀS |
| 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - FINANÇAS |
77,76
2,0000
38,88
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.113.908/0001-37
71
8426/000-2016
133,50
0,00
| 1 - Grampo para grampeador niquelado 26/6, caixa com 5000 unidades, acondicionado em caixa de papelão. O |
| produto deverá ser fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem e ter pontas cortantes. Constar |
| na embalagem: marca, código de barras, prazo de validade, armazenamento e dados de identificação do |
| fabricante. - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA - FINANÇAS |
133,50
CX
30,0000
4,45
Inexigibilidade
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
1995/005-2016
0,00
69,90
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA DE INTERNET MÓVEL - FINANÇAS
69,90
1,0000
69,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
100
8419/000-2016
105,40
0,00
1 - RESERVATORIO PARTIDA FRIO
65,45
UN
1,0000
65,45
| 2 - ACIONADOR PARTIDA A FRIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA BVZ 6178 DESTA |
| SECRETARIA - DESCONTO DE 15% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO |
39,95
UN
1,0000
39,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
104
8420/000-2016
98,60
0,00
| 1 - Aquisiçao de: OLEO. MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA BVZ 6178 DESTA |
| SECRETARIA - DESCONTO DE 15% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO |
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
104
8421/000-2016
59,50
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
| 2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA BVZ 6178 DESTA |
| SECRETARIA - DESCONTO DE 15% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO |
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
104
8422/000-2016
340,00
0,00
| 1 - Aquisição de: BATERIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA BVZ 6178 DESTA |
| SECRETARIA - DESCONTO DE 15% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO |
340,00
UN
1,0000
340,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
101
8417/000-2016
70,31
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA BVZ 6178 DESTA |
| SECRETARIA - DESCONTO DE 73% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO |
70,31
HR
2,1000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
101
8418/000-2016
60,26
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA BVZ 6178 DESTA |
| SECRETARIA - DESCONTO DE 73% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO |
60,26
HR
1,8000
33,48
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
107
8449/000-2016
5.200,00
0,00
[<<Primeira Página] [<Página Anterior]
[Próxima Página>] [Última Página>>]
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 22/07/2016 ATÉ 22/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
9
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS - REF. |
| 2º TA AO CONTRATO 9912359154/2014 - PLANEJ. URBANO |
5.200,00
%
236,3600
22,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
59/006-2016
0,00
947,38
| 1 - PARA PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DA COSIP - C/C |
| 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
947,38
1,0000
947,38
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/025-2016
0,00
179,80
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
179,80
1,0000
179,80
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/026-2016
0,00
66,23
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
66,23
1,0000
66,23
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
221
8450/000-2016
125,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS - REF. |
| 2º TA AO CONTRATO 9912359154/2014 - SERV. MUNICIPAIS |
125,00
%
100,0000
1,25
11086/2015
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| 8591013 |
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
289
8412/000-2016
59,20
0,00
| 1 - AROMATIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL - BOMBRIL - PARA USO NOS SANITÁRIOS DA |
| SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
59,20
FR
10,0000
5,92
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
292
7128/001-2016
0,00
800,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 410-1 CEF - SAÚDE |
800,00
%
0,4900
1.631,99
7769/2016
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
300
8414/000-2016
500,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
500,00
1,0000
500,00
7768/2016
Outros/Não Aplicável
MARCO AURÉLIO NEGRI
10.01.10.301.3.3.90.14.01
F
128.146.738-31
319
8415/000-2016
241,74
0,00
1 - REFEIÇÃO
194,40
5,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA |
| REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" EM SANTOS/SP - SAÍDA: 06/07/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 08/07/2016 ÀS |
| 20h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
47,34
6,0000
7,89
7771/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA CONSUELO LEMES
10.01.10.301.3.3.90.14.01
F
139.551.828-94
319
8416/000-2016
241,74
0,00
1 - REFEIÇÃO
194,40
5,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA |
| REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" EM SANTOS/SP - SAÍDA: 06/07/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 08/07/2016 ÀS |
| 20h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
47,34
6,0000
7,89
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
01.224.842/0001-90
330
7134/001-2016
0,00
4.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 26.179-3 BB - SAÚDE |
4.000,00
%
2,4500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
01.224.842/0001-90
330
7135/001-2016
0,00
3.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
3.000,00
%
6,9400
432,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 22/07/2016 ATÉ 22/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
9
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
341
103/007-2016
0,00
3.935,00
| 1 - SISTEMA DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO - C/C 332-6 CEF - |
| JULHO/16 - SAÚDE |
3.935,00
%
8,3300
472,20
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
7130/001-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624025-7 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
7133/001-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624025-7 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
378
387/007-2016
0,00
210,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 CEF - |
| JULHO/16 - SAÚDE |
210,00
SV
1,0000
210,00
303/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
478
1043/006-2016
0,00
140,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - JULHO/16 - |
| SAÚDE |
140,00
SV
1,0000
140,00
302/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
378
1044/007-2016
0,00
140,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - JULHO/16 - |
| SAÚDE |
140,00
SV
1,0000
140,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
478
7123/001-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
378
7127/001-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 253-2 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
7131/001-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624027-3 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
7132/001-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
400,00
%
0,2500
1.631,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 22/07/2016 ATÉ 22/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
9
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 331-8 CEF |
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
7157/001-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C |
| 331-8 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.631,99
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
490
104/007-2016
0,00
1.600,00
| 1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO - C/C 444-6 |
| CEF - JULHO/16 - SAÚDE |
1.600,00
%
8,3300
192,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
497
7129/001-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624024-9 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3854/2016
Pregão Presencial
GISELE GONÇALVES EMÍDIO MEI
10.01.10.305.3.3.90.32.05
J
13.083.131/0001-21
509
8413/000-2016
20.228,40
0,00
| 1 - KIT "MAMÃE E BEBÊ" contendo: 01 pct de fralda de tecido 100% algodão; 01 toalha de banho para bebê; 01 |
| jg de lençol para berço; 01 pct de cueiro 100% algodão; 01 termômetro clínico digital; e 01 pct de toalha de |
| boca para bebês. - PARA ATENDER O PROGRAMA MUNICIPAL DST/AIDS PARA FORNECER ÀS GESTANTES |
| PORTADORAS DE DST/AIDS - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
20.228,40
KIT
216,0000
93,65
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
7124/001-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624028-1 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
7136/001-2016
0,00
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 392-0 CEF - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
432,00
7815/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
541
8442/000-2016
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONARIAS AO SEMINÁRIO UNDIME-SP DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - |
| BNCC EM SÃO PAULO/SP, DIA 19/07/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
7814/2016
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
541
8443/000-2016
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO UNDIME-SP DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC EM |
| SÃO PAULO/SP, DIA 19/07/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
7804/2016
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA DE SOUZA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.618.188-70
541
8444/000-2016
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO UNDIME-SP DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC EM |
| SÃO PAULO/SP, DIA 19/07/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 22/07/2016 ATÉ 22/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
9
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7805/2016
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
541
8445/000-2016
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO UNDIME-SP DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC EM |
| SÃO PAULO/SP, DIA 19/07/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
7803/2016
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
541
8446/000-2016
691,49
0,00
1 - REFEIÇÃO
233,28
6,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DA BNCC - BASE NACIONAL COMOM CURRICULAR |
| EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 26/07/16 ÀS 11h30 E RETORNO: 28/07/2016 ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
434,54
2,0000
217,27
7284/2016
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
554
8086/001-2016
0,00
590,98
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA - EDUCAÇÃO
590,98
1,0000
590,98
7290/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
554
8092/001-2016
0,00
120,93
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EDUCAÇÃO
120,93
1,0000
120,93
7787/2016
Outros/Não Aplicável
CASSIA ELIZABETH DE SOUZA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
084.354.148-25
582
8427/000-2016
856,00
0,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF JOÃO BATISTA POCCI - C/C 442-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
856,00
1,0000
856,00
7789/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
328.840.058-89
582
8428/000-2016
970,00
0,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF JUSCELINO K. OLIVEIRA - C/C 442-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
970,00
1,0000
970,00
7790/2016
Outros/Não Aplicável
DENIS HIROSHI GENOVEZ KOMINE
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
272.978.868-90
582
8429/000-2016
517,00
0,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF ANNA PINTO BANKS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
517,00
1,0000
517,00
7794/2016
Outros/Não Aplicável
FRANCINE DE MORAES ROSA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.882.578-01
582
8430/000-2016
352,00
0,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF JOSE DDE CARVALHO - C/C 442-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
352,00
1,0000
352,00
7795/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS DE FREITAS
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
249.601.378-78
582
8431/000-2016
530,00
0,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF FERNANDO SERGIO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
530,00
1,0000
530,00
7796/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA DE FATIMA GOMES
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
108.414.628-28
582
8432/000-2016
804,00
0,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF KESAO KASUGA - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
804,00
1,0000
804,00
7798/2016
Outros/Não Aplicável
MIRLENE DE OLIVEIRA MARINHO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
268.337.338-48
582
8433/000-2016
640,00
0,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF JOSE MENDES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
640,00
1,0000
640,00
7800/2016
Outros/Não Aplicável
EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
128.270.218-11
582
8434/000-2016
808,00
0,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF FRANCISCO MANUEL - C/C 442-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
808,00
1,0000
808,00
7801/2016
Outros/Não Aplicável
ELIANE RODRIGUES FERREIRA P. ROLIM
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.871.558-60
582
8435/000-2016
447,00
0,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF BRIG. ALBERTO BERTELLI - C/C 442-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
447,00
1,0000
447,00
7802/2016
Outros/Não Aplicável
ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
192.852.878-32
582
8436/000-2016
674,00
0,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF OLGA CLIVATTI - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
674,00
1,0000
674,00
7791/2016
Outros/Não Aplicável
ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.752.128-12
582
8437/000-2016
540,00
0,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEB NICEA HIROTA - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
540,00
1,0000
540,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 22/07/2016 ATÉ 22/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
9
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7792/2016
Outros/Não Aplicável
NORMA NEI SIMONI LOPES CUNHA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.865.108-10
582
8439/000-2016
476,00
0,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL - C/C 442-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
476,00
1,0000
476,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7145/001-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 14284-0 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7146/001-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 14284-0 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7147/001-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 14284-0 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7148/001-2016
0,00
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7154/001-2016
0,00
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
600,00
%
1,3900
432,00
7793/2016
Outros/Não Aplicável
ELZA MASSAKO KURODA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
033.747.308-09
624
8438/000-2016
809,00
0,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A CRECHE KIYOSHI SEIMARU - C/C 442-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
809,00
1,0000
809,00
7797/2016
Outros/Não Aplicável
JANETE RIBEIRO LOPES
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
159.048.778-89
624
8440/000-2016
887,00
0,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A CRECHE VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 442-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
887,00
1,0000
887,00
7799/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
106.384.178-05
624
8441/000-2016
537,00
0,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A CRECHE MUNICIPAL EDELEIZA SOARES - C/C 442-0 CEF |
| - EDUCAÇÃO |
537,00
1,0000
537,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
397/014-2016
0,00
12.381,88
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
12.381,88
1,0000
12.381,88
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
399/008-2016
0,00
1.520,24
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - |
1.520,24
1,0000
1.520,24
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 22/07/2016 ATÉ 22/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
9
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
400/006-2016
0,00
17.476,98
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEFS NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
17.476,98
1,0000
17.476,98
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
522/006-2016
0,00
3.182,87
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
3.182,87
1,0000
3.182,87
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
524/009-2016
0,00
4.903,17
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
4.903,17
1,0000
4.903,17
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
525/007-2016
0,00
944,65
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
944,65
1,0000
944,65
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
526/006-2016
0,00
11.780,42
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
11.780,42
1,0000
11.780,42
7291/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
8093/001-2016
0,00
3.605,29
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CRECHES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
3.605,29
1,0000
3.605,29
7292/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
8094/001-2016
0,00
2.345,53
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS EMEFS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.345,53
1,0000
2.345,53
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
725
6613/003-2016
0,00
162,64
| 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REFERENTE MÁQUINAS DE XEROX DE USO DA |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA |
162,64
SV
2,0000
81,32
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
725
7867/002-2016
0,00
520,00
| 1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - REF. 3º TA AO CONTRATO 050/2015 PARA O IDOSO |
| DUÍLIO ALVES PELO PERÍODO DE 41 DIAS - ASSISTÊNCIA |
520,00
SV
0,2600
1.980,00
7554/2016
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
8296/001-2016
0,00
78.645,33
| 1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E |
| RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA |
78.645,33
1,0000
78.645,33
896/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
732
1713/005-2016
0,00
400,00
| 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por |
| semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despeas com materiais (xerox de músicas) pelo período |
| de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - 01/07 A 31/08 - ASSISTÊNCIA |
400,00
SV
1,0000
400,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
737
8425/000-2016
810,88
0,00
1 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - MANTAC
84,90
UN
30,0000
2,83
2 - Relê fotocélula NF 3 polos encaixe á base - EXATRON
25,98
UN
3,0000
8,66
3 - REFLETOR 50W LED BIVOLT - ALJATEC - PARA CRAS ARAPONGAL - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
700,00
UN
4,0000
175,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
555/007-2016
0,00
86,22
| 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS ARAPONGAL |
| - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
86,22
SV
1,0000
86,22
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
746
5533/003-2016
0,00
172,44
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - 1º T.A. - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
172,44
SV
2,0000
86,22
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
6612/003-2016
0,00
162,64
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 22/07/2016 ATÉ 22/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
9
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REF. MAQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS VILA |
| NOVA E CRAS CENTRAL - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
162,64
SV
2,0000
81,32
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7117/001-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 30872-2 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7118/001-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 30872-2 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7119/001-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 30872-2 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7120/001-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 30872-2 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7121/001-2016
0,00
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 30872-2 BB |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7122/001-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 30872-2 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
746
7155/001-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 30871-4 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/010-2016
0,00
3.150,00
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
3.150,00
1,0000
3.150,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 22/07/2016 ATÉ 22/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
9
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/011-2016
0,00
300,00
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
300,00
1,0000
300,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
01.224.842/0001-90
882
7156/001-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 382-2 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
452/000-2016
1.032,88
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 404 - 29.510,91
1.032,88
1,0000
1.032,88
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
RP
J
04.391.521/0001-78
5001
5520/000-2015 - 01
-920,52
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5520/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-920,52
1,0000
-920,52
2203/2015
Pregão Presencial
M.R.A. CARTÕES E MEDALHAS LTDA
RP
J
02.399.982/0001-61
5001
11197/000-2015 - 01
-441,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 11197/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-441,00
1,0000
-441,00
10351/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
RP
J
05.414.334/0001-25
5001
12183/002-2015 - 01
0,00
-239,85
1 - Anulação da Nota nº 12183/2-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-239,85
1,0000
-239,85
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 26 de Julho de 2016.
[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]
